| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 174 700 Kč | 3 271 000 Kč | 2 867 778 Kč | 87,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 236 300 Kč | 2 305 700 Kč | 2 018 437 Kč | 87,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 903 400 Kč | 927 700 Kč | 816 522 Kč | 88,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000 Kč | 35 100 Kč | 30 337 Kč | 86,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 482 Kč | 99,3% |