| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 777 800 Kč | 5 163 700 Kč | 3 427 596 Kč | 66,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 124 400 Kč | 61 000 Kč | 20 948 Kč | 34,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 12 000 Kč | 12 700 Kč | 11 513 Kč | 90,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 13 000 Kč | 56 200 Kč | 43 414 Kč | 77,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 247 000 Kč | 650 000 Kč | 516 294 Kč | 79,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 634 000 Kč | 2 002 300 Kč | 1 068 812 Kč | 53,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 36 000 Kč | 376 000 Kč | 375 536 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 711 400 Kč | 2 005 500 Kč | 1 391 079 Kč | 69,4% |