| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 345 900 Kč | 46 869 500 Kč | 33 999 220 Kč | 72,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 10 000 Kč | 65 900 Kč | 55 312 Kč | 83,9% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 777 800 Kč | 5 163 700 Kč | 3 427 596 Kč | 66,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 227 501 Kč | 56,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 354 500 Kč | 1 360 100 Kč | 917 080 Kč | 67,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 267 900 Kč | 13 029 700 Kč | 9 036 305 Kč | 69,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 20 185 200 Kč | 26 513 100 Kč | 20 164 008 Kč | 76,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 500 Kč | 337 000 Kč | 171 417 Kč | 50,9% |