| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 185 200 Kč | 26 513 100 Kč | 20 164 008 Kč | 76,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 19 624 000 Kč | 25 626 500 Kč | 19 455 454 Kč | 75,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 80 000 Kč | 111 100 Kč | 93 071 Kč | 83,8% |
| 5173 | Cestovné | 58 000 Kč | 60 000 Kč | 15 148 Kč | 25,2% |
| 5175 | Pohoštění | 212 500 Kč | 464 100 Kč | 410 130 Kč | 88,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 210 700 Kč | 251 400 Kč | 190 204 Kč | 75,7% |