| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 304 000 Kč | 56 896 800 Kč | 39 691 824 Kč | 69,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 41 704 000 Kč | 54 425 000 Kč | 39 663 844 Kč | 72,9% |
| 613 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 1 871 800 Kč | 27 980 Kč | 1,5% |