| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 704 000 Kč | 54 425 000 Kč | 39 663 844 Kč | 72,9% | |
| 6121 | Stavby | 38 505 000 Kč | 50 956 300 Kč | 36 235 570 Kč | 71,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 199 000 Kč | 3 288 900 Kč | 3 248 569 Kč | 98,8% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 179 800 Kč | 179 706 Kč | 99,9% |