| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 485 100 Kč | 7 015 100 Kč | 5 520 401 Kč | 78,7% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 407 000 Kč | 407 000 Kč | 263 988 Kč | 64,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 875 000 Kč | 875 000 Kč | 760 276 Kč | 86,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 203 100 Kč | 5 733 100 Kč | 4 496 137 Kč | 78,4% |