| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 407 000 Kč | 407 000 Kč | 263 988 Kč | 64,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 170 Kč | 60,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 62 000 Kč | 61 223 Kč | 98,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 136 Kč | 59,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 48 000 Kč | 47 635 Kč | 99,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 124 472 Kč | 71,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 44 400 Kč | 260 Kč | 0,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 Kč | 1 600 Kč | 1 591 Kč | 99,4% |