| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 440 000 Kč | 8 565 200 Kč | 8 275 762 Kč | 96,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 400 000 Kč | 8 525 200 Kč | 8 275 762 Kč | 97,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |