| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 466 800 Kč | 15 782 600 Kč | 14 621 784 Kč | 92,6% | |
| 501 | Platy | 8 440 000 Kč | 8 565 200 Kč | 8 275 762 Kč | 96,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 105 000 Kč | 3 260 000 Kč | 2 913 722 Kč | 89,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 779 500 Kč | 3 814 900 Kč | 3 343 030 Kč | 87,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 142 300 Kč | 142 500 Kč | 89 270 Kč | 62,6% |