| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 779 500 Kč | 3 814 900 Kč | 3 343 030 Kč | 87,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 739 000 Kč | 2 770 500 Kč | 2 347 148 Kč | 84,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 004 000 Kč | 1 007 800 Kč | 961 522 Kč | 95,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 36 500 Kč | 36 600 Kč | 34 360 Kč | 93,9% |