| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 516 300 Kč | 14 991 800 Kč | 11 575 612 Kč | 77,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 200 Kč | 167 Kč | 83,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 89 800 Kč | 93 000 Kč | 63 258 Kč | 68,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 51 500 Kč | 51 500 Kč | 199 Kč | 0,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 19 000 Kč | 34 100 Kč | 22 493 Kč | 66,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 261 000 Kč | 264 300 Kč | 187 888 Kč | 71,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 424 600 Kč | 11 553 100 Kč | 8 812 383 Kč | 76,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 30 996 Kč | 96,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 638 400 Kč | 2 963 600 Kč | 2 458 228 Kč | 82,9% |