| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 735 900 Kč | 51 000 900 Kč | 35 365 987 Kč | 69,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 31 700 Kč | 31 601 Kč | 99,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 516 300 Kč | 14 991 800 Kč | 11 575 612 Kč | 77,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 710 000 Kč | 709 800 Kč | 183 797 Kč | 25,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 545 100 Kč | 1 379 300 Kč | 828 197 Kč | 60,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 17 167 200 Kč | 15 350 100 Kč | 10 721 164 Kč | 69,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 496 800 Kč | 18 199 300 Kč | 11 789 924 Kč | 64,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 300 500 Kč | 338 900 Kč | 235 692 Kč | 69,5% |