| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 496 800 Kč | 18 199 300 Kč | 11 789 924 Kč | 64,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 939 000 Kč | 17 479 800 Kč | 11 176 979 Kč | 63,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 56 500 Kč | 56 483 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 33 000 Kč | 31 600 Kč | 5 698 Kč | 18,0% |
| 5175 | Pohoštění | 273 000 Kč | 390 600 Kč | 342 375 Kč | 87,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 201 800 Kč | 240 800 Kč | 208 390 Kč | 86,5% |