| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 201 600 Kč | 72 586 400 Kč | 55 903 225 Kč | 77,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 714 000 Kč | 714 000 Kč | 490 050 Kč | 68,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 40 487 600 Kč | 69 872 400 Kč | 55 347 925 Kč | 79,2% |
| 613 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 65 250 Kč | 3,3% |