| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 487 600 Kč | 69 872 400 Kč | 55 347 925 Kč | 79,2% | |
| 6121 | Stavby | 40 207 600 Kč | 67 098 200 Kč | 52 624 300 Kč | 78,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 280 000 Kč | 2 731 700 Kč | 2 681 126 Kč | 98,1% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 42 500 Kč | 42 499 Kč | 100,0% |