| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 601 800 Kč | 7 582 600 Kč | 5 856 027 Kč | 77,2% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 406 000 Kč | 406 000 Kč | 318 802 Kč | 78,5% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 998 000 Kč | 998 000 Kč | 824 428 Kč | 82,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 197 800 Kč | 6 178 600 Kč | 4 712 797 Kč | 76,3% |