| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 406 000 Kč | 406 000 Kč | 318 802 Kč | 78,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 730 Kč | 71,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 200 Kč | 5 157 Kč | 99,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 130 000 Kč | 129 316 Kč | 99,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 Kč | 8 400 Kč | 8 332 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 40 328 Kč | 62,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 516 Kč | 51,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 133 100 Kč | 104 628 Kč | 78,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 500 Kč | 50,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 Kč | 1 300 Kč | 1 295 Kč | 99,6% |