| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 290 000 Kč | 3 427 500 Kč | 2 846 170 Kč | 83,0% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 3 200 000 Kč | 3 330 500 Kč | 2 749 170 Kč | 82,5% |
| 437 | Služby sociální prevence | 90 000 Kč | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 100,0% |