| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 200 000 Kč | 3 330 500 Kč | 2 749 170 Kč | 82,5% | |
| 4350 | Domovy pro seniory | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 200 000 Kč | 3 318 500 Kč | 2 737 170 Kč | 82,5% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |