| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 790 900 Kč | 9 718 200 Kč | 4 056 178 Kč | 41,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 740 900 Kč | 9 668 200 Kč | 4 056 178 Kč | 42,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |