| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 790 900 Kč | 9 784 100 Kč | 9 489 022 Kč | 97,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 9 740 900 Kč | 9 734 100 Kč | 9 489 022 Kč | 97,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |