| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 259 300 Kč | 18 153 500 Kč | 16 564 145 Kč | 91,2% | |
| 501 | Platy | 9 790 900 Kč | 9 784 100 Kč | 9 489 022 Kč | 97,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 026 000 Kč | 3 843 700 Kč | 3 183 153 Kč | 82,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 298 100 Kč | 4 383 300 Kč | 3 813 059 Kč | 87,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 144 300 Kč | 142 400 Kč | 78 911 Kč | 55,4% |