| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 259 300 Kč | 18 252 600 Kč | 7 217 762 Kč | 39,5% | |
| 501 | Platy | 9 790 900 Kč | 9 718 200 Kč | 4 056 178 Kč | 41,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 026 000 Kč | 4 019 300 Kč | 1 424 246 Kč | 35,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 298 100 Kč | 4 370 800 Kč | 1 699 131 Kč | 38,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 144 300 Kč | 144 300 Kč | 38 207 Kč | 26,5% |