| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 298 100 Kč | 4 383 300 Kč | 3 813 059 Kč | 87,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 103 000 Kč | 3 166 300 Kč | 2 676 805 Kč | 84,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 152 300 Kč | 1 174 200 Kč | 1 097 394 Kč | 93,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 42 800 Kč | 42 800 Kč | 38 860 Kč | 90,8% |