| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 298 100 Kč | 4 370 800 Kč | 1 699 131 Kč | 38,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 103 000 Kč | 3 156 300 Kč | 1 186 897 Kč | 37,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 152 300 Kč | 1 171 700 Kč | 493 061 Kč | 42,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 42 800 Kč | 42 800 Kč | 19 173 Kč | 44,8% |