| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 098 900 Kč | 3 332 300 Kč | 847 284 Kč | 25,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 141 400 Kč | 141 400 Kč | 2 200 Kč | 1,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 817 Kč | 60,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 960 Kč | 5,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 265 000 Kč | 251 600 Kč | 89 845 Kč | 35,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 409 500 Kč | 1 400 800 Kč | 165 960 Kč | 11,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 300 Kč | 0,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 229 000 Kč | 1 484 500 Kč | 586 202 Kč | 39,5% |