| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 098 900 Kč | 3 639 400 Kč | 2 236 390 Kč | 61,4% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 945 Kč | 98,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 141 400 Kč | 86 400 Kč | 19 486 Kč | 22,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 4 100 Kč | 1 817 Kč | 44,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 19 000 Kč | 24 000 Kč | 13 711 Kč | 57,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 265 000 Kč | 251 600 Kč | 163 875 Kč | 65,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 409 500 Kč | 1 220 700 Kč | 472 461 Kč | 38,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 32 000 Kč | 76 900 Kč | 64 541 Kč | 83,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 229 000 Kč | 1 970 700 Kč | 1 495 554 Kč | 75,9% |