| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 700 100 Kč | 30 658 300 Kč | 7 967 396 Kč | 26,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 098 900 Kč | 3 332 300 Kč | 847 284 Kč | 25,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 665 000 Kč | 665 000 Kč | 75 349 Kč | 11,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 471 500 Kč | 1 558 100 Kč | 563 463 Kč | 36,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 908 800 Kč | 12 893 300 Kč | 4 702 619 Kč | 36,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 342 400 Kč | 11 996 100 Kč | 1 560 026 Kč | 13,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 213 500 Kč | 213 500 Kč | 218 654 Kč | 102,4% |