| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 700 100 Kč | 33 824 400 Kč | 23 780 279 Kč | 70,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 098 900 Kč | 3 639 400 Kč | 2 236 390 Kč | 61,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 665 000 Kč | 659 700 Kč | 140 521 Kč | 21,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 471 500 Kč | 1 213 700 Kč | 958 271 Kč | 79,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 908 800 Kč | 13 413 000 Kč | 10 980 149 Kč | 81,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 342 400 Kč | 14 610 500 Kč | 9 181 137 Kč | 62,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 213 500 Kč | 288 100 Kč | 283 811 Kč | 98,5% |