| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 342 400 Kč | 14 610 500 Kč | 9 181 137 Kč | 62,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 782 600 Kč | 13 932 600 Kč | 8 652 522 Kč | 62,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 873 Kč | 33,1% |
| 5173 | Cestovné | 33 000 Kč | 32 700 Kč | 8 180 Kč | 25,0% |
| 5175 | Pohoštění | 226 000 Kč | 338 500 Kč | 334 122 Kč | 98,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 240 800 Kč | 246 700 Kč | 166 440 Kč | 67,5% |