| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 342 400 Kč | 11 996 100 Kč | 1 560 026 Kč | 13,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 782 600 Kč | 11 417 600 Kč | 1 376 379 Kč | 12,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 813 Kč | 33,0% |
| 5173 | Cestovné | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 2 167 Kč | 6,6% |
| 5175 | Pohoštění | 226 000 Kč | 232 700 Kč | 60 920 Kč | 26,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 240 800 Kč | 252 800 Kč | 100 747 Kč | 39,9% |