| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 159 600 Kč | 56 809 800 Kč | 47 265 641 Kč | 83,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 357 000 Kč | 356 950 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 51 859 600 Kč | 56 095 500 Kč | 46 551 551 Kč | 83,0% |
| 613 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 357 300 Kč | 357 140 Kč | 100,0% |