| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 159 600 Kč | 54 069 000 Kč | 15 577 451 Kč | 28,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 133 100 Kč | 44,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 51 859 600 Kč | 51 769 000 Kč | 15 441 351 Kč | 29,8% |
| 613 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 3 000 Kč | 0,2% |