| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 859 600 Kč | 56 095 500 Kč | 46 551 551 Kč | 83,0% | |
| 6121 | Stavby | 51 315 100 Kč | 55 515 300 Kč | 46 207 046 Kč | 83,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 544 500 Kč | 486 500 Kč | 250 839 Kč | 51,6% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 93 700 Kč | 93 666 Kč | 100,0% |