| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 315 400 Kč | 7 315 400 Kč | 2 514 424 Kč | 34,4% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 131 697 Kč | 33,8% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 177 200 Kč | 1 177 200 Kč | 411 834 Kč | 35,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 748 200 Kč | 5 748 200 Kč | 1 970 893 Kč | 34,3% |