| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 315 400 Kč | 7 374 700 Kč | 6 464 931 Kč | 87,7% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 0 Kč | 89 300 Kč | 88 280 Kč | 98,9% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 304 930 Kč | 78,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 177 200 Kč | 1 177 200 Kč | 937 457 Kč | 79,6% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5 748 200 Kč | 5 718 200 Kč | 5 134 264 Kč | 89,8% |