| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 304 930 Kč | 78,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 928 Kč | 82,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 600 Kč | 520 Kč | 86,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 52 697 Kč | 65,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 140 Kč | 35,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 523 Kč | 55,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 50 937 Kč | 78,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 129 Kč | 12,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 145 000 Kč | 128 400 Kč | 126 168 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 25 400 Kč | 25 370 Kč | 99,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 11 000 Kč | 2 000 Kč | 18,2% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 Kč | 1 600 Kč | 1 517 Kč | 94,8% |