| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 444 200 Kč | 10 444 200 Kč | 2 138 796 Kč | 20,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 10 414 200 Kč | 10 414 200 Kč | 2 138 796 Kč | 20,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |