| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 444 200 Kč | 10 422 000 Kč | 9 070 865 Kč | 87,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 10 414 200 Kč | 10 392 000 Kč | 9 066 110 Kč | 87,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 755 Kč | 15,8% |