| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 780 300 Kč | 18 780 300 Kč | 4 044 176 Kč | 21,5% | |
| 501 | Platy | 10 444 200 Kč | 10 444 200 Kč | 2 138 796 Kč | 20,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 690 500 Kč | 3 690 500 Kč | 952 492 Kč | 25,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 482 400 Kč | 4 482 400 Kč | 910 852 Kč | 20,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 163 200 Kč | 163 200 Kč | 42 036 Kč | 25,8% |