| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 780 300 Kč | 18 883 800 Kč | 15 866 517 Kč | 84,0% | |
| 501 | Platy | 10 444 200 Kč | 10 422 000 Kč | 9 070 865 Kč | 87,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 690 500 Kč | 3 718 500 Kč | 3 039 647 Kč | 81,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 482 400 Kč | 4 582 600 Kč | 3 683 018 Kč | 80,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 163 200 Kč | 160 700 Kč | 72 988 Kč | 45,4% |