| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 482 400 Kč | 4 482 400 Kč | 910 852 Kč | 20,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 241 600 Kč | 3 241 600 Kč | 629 090 Kč | 19,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 202 500 Kč | 1 202 500 Kč | 268 906 Kč | 22,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 38 300 Kč | 38 300 Kč | 12 856 Kč | 33,6% |