| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 482 400 Kč | 4 582 600 Kč | 3 683 018 Kč | 80,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 241 600 Kč | 3 315 000 Kč | 2 571 262 Kč | 77,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 202 500 Kč | 1 228 100 Kč | 1 064 696 Kč | 86,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 38 300 Kč | 39 500 Kč | 45 452 Kč | 115,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 1 608 Kč | 0,00% |