| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 219 800 Kč | 3 488 000 Kč | 1 412 729 Kč | 40,5% | |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 854 Kč | 97,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 300 Kč | 131 300 Kč | 3 041 Kč | 2,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 256 Kč | 41,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 4 885 Kč | 28,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 325 000 Kč | 338 900 Kč | 148 502 Kč | 43,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 998 500 Kč | 933 200 Kč | 418 313 Kč | 44,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 13 000 Kč | 98 200 Kč | 55 068 Kč | 56,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 826 000 Kč | 1 960 400 Kč | 775 810 Kč | 39,6% |