| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 219 800 Kč | 3 219 800 Kč | 540 933 Kč | 16,8% | |
| 5131 | Potraviny | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 300 Kč | 31 300 Kč | 3 041 Kč | 9,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 699 Kč | 23,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 325 000 Kč | 325 000 Kč | 43 827 Kč | 13,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 998 500 Kč | 998 500 Kč | 170 277 Kč | 17,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 826 000 Kč | 1 826 000 Kč | 323 088 Kč | 17,7% |