| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 366 400 Kč | 25 534 100 Kč | 3 407 167 Kč | 13,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 219 800 Kč | 3 219 800 Kč | 216 702 Kč | 6,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 622 400 Kč | 622 400 Kč | 27 831 Kč | 4,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 600 Kč | 1 227 600 Kč | 208 190 Kč | 17,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 16 168 600 Kč | 16 336 300 Kč | 2 750 094 Kč | 16,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 863 500 Kč | 3 863 500 Kč | 164 522 Kč | 4,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 264 500 Kč | 264 500 Kč | 39 827 Kč | 15,1% |