| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 366 400 Kč | 29 533 200 Kč | 19 337 859 Kč | 65,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 28 000 Kč | 81 426 Kč | 290,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 219 800 Kč | 3 488 000 Kč | 1 412 729 Kč | 40,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 622 400 Kč | 622 400 Kč | 89 894 Kč | 14,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 600 Kč | 1 227 900 Kč | 841 749 Kč | 68,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 16 168 600 Kč | 17 625 500 Kč | 13 272 056 Kč | 75,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 863 500 Kč | 6 304 900 Kč | 3 466 543 Kč | 55,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 264 500 Kč | 236 500 Kč | 173 463 Kč | 73,3% |