| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 366 400 Kč | 26 171 200 Kč | 6 728 003 Kč | 25,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 219 800 Kč | 3 219 800 Kč | 540 933 Kč | 16,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 622 400 Kč | 622 400 Kč | 45 168 Kč | 7,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 227 600 Kč | 1 227 600 Kč | 456 768 Kč | 37,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 16 168 600 Kč | 16 516 300 Kč | 5 159 829 Kč | 31,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 863 500 Kč | 4 320 600 Kč | 465 819 Kč | 10,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 264 500 Kč | 264 500 Kč | 59 485 Kč | 22,5% |