| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 168 600 Kč | 16 336 300 Kč | 2 750 094 Kč | 16,8% | |
| 5161 | Poštovní služby | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 75 537 Kč | 36,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 207 700 Kč | 207 700 Kč | 37 012 Kč | 17,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 418 600 Kč | 418 600 Kč | 50 818 Kč | 12,1% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 096 Kč | 20,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 010 000 Kč | 2 010 000 Kč | 469 964 Kč | 23,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 259 000 Kč | 259 000 Kč | 37 638 Kč | 14,5% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 621 000 Kč | 621 000 Kč | 169 803 Kč | 27,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 432 300 Kč | 12 600 000 Kč | 1 906 226 Kč | 15,1% |