| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 863 500 Kč | 6 304 900 Kč | 3 466 543 Kč | 55,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 140 700 Kč | 5 522 300 Kč | 2 944 298 Kč | 53,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 72 000 Kč | 111 000 Kč | 46 836 Kč | 42,2% |
| 5173 | Cestovné | 35 000 Kč | 34 900 Kč | 10 393 Kč | 29,8% |
| 5175 | Pohoštění | 359 000 Kč | 372 000 Kč | 259 443 Kč | 69,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 256 800 Kč | 264 700 Kč | 205 574 Kč | 77,7% |