| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 863 500 Kč | 3 863 500 Kč | 164 522 Kč | 4,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 140 700 Kč | 3 140 700 Kč | 102 453 Kč | 3,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 460 Kč | 1,3% |
| 5175 | Pohoštění | 359 000 Kč | 359 000 Kč | 20 299 Kč | 5,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 256 800 Kč | 256 800 Kč | 41 310 Kč | 16,1% |