| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 863 500 Kč | 4 320 600 Kč | 465 819 Kč | 10,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 140 700 Kč | 3 558 800 Kč | 327 132 Kč | 9,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 72 000 Kč | 111 000 Kč | 2 310 Kč | 2,1% |
| 5173 | Cestovné | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 2 884 Kč | 8,2% |
| 5175 | Pohoštění | 359 000 Kč | 359 000 Kč | 56 744 Kč | 15,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 256 800 Kč | 256 800 Kč | 76 750 Kč | 29,9% |