| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 71 402 200 Kč | 78 352 700 Kč | 53 632 649 Kč | 68,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 70 702 200 Kč | 75 296 300 Kč | 51 175 259 Kč | 68,0% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 2 856 400 Kč | 2 457 390 Kč | 86,0% |