| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 702 200 Kč | 75 296 300 Kč | 51 175 259 Kč | 68,0% | |
| 6121 | Stavby | 70 527 200 Kč | 74 935 300 Kč | 50 591 736 Kč | 67,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 170 000 Kč | 262 000 Kč | 372 638 Kč | 142,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 94 000 Kč | 210 885 Kč | 224,3% |