| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 411 800 Kč | 11 645 300 Kč | 12 295 540 Kč | 105,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 692 500 Kč | 692 500 Kč | 148 260 Kč | 21,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 224 000 Kč | 223 785 Kč | 99,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 338 600 Kč | 338 600 Kč | 267 718 Kč | 79,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 8 180 700 Kč | 10 390 200 Kč | 11 655 777 Kč | 112,2% |