| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 411 800 Kč | 11 621 300 Kč | 2 972 357 Kč | 25,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 692 500 Kč | 692 500 Kč | 46 573 Kč | 6,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 338 600 Kč | 338 600 Kč | 67 921 Kč | 20,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 8 180 700 Kč | 10 390 200 Kč | 2 857 863 Kč | 27,5% |