| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 601 000 Kč | 11 601 000 Kč | 3 156 243 Kč | 27,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 11 536 000 Kč | 11 536 000 Kč | 3 156 243 Kč | 27,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |