| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 883 700 Kč | 20 883 700 Kč | 5 553 694 Kč | 26,6% | |
| 501 | Platy | 11 601 000 Kč | 11 601 000 Kč | 3 156 243 Kč | 27,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 315 700 Kč | 4 315 700 Kč | 1 068 312 Kč | 24,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 789 800 Kč | 4 789 800 Kč | 1 289 040 Kč | 26,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 177 200 Kč | 177 200 Kč | 40 099 Kč | 22,6% |