| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 789 800 Kč | 4 789 800 Kč | 1 289 040 Kč | 26,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 462 500 Kč | 3 462 500 Kč | 891 295 Kč | 25,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 288 400 Kč | 1 288 400 Kč | 375 512 Kč | 29,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 38 900 Kč | 38 900 Kč | 22 233 Kč | 57,2% |