| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 937 200 Kč | 2 938 800 Kč | 364 916 Kč | 12,4% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 42 500 Kč | 42 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 37 851 Kč | 18,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 801 500 Kč | 801 500 Kč | 170 545 Kč | 21,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 160 Kč | 88,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 859 200 Kč | 1 860 800 Kč | 150 360 Kč | 8,1% |