| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 249 300 Kč | 30 270 900 Kč | 4 847 757 Kč | 16,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 937 200 Kč | 2 938 800 Kč | 364 916 Kč | 12,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 579 200 Kč | 579 200 Kč | 180 456 Kč | 31,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 238 500 Kč | 1 238 500 Kč | 420 396 Kč | 33,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 815 500 Kč | 15 835 500 Kč | 3 172 159 Kč | 20,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 928 400 Kč | 8 928 400 Kč | 617 365 Kč | 6,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 750 500 Kč | 750 500 Kč | 92 465 Kč | 12,3% |