| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 928 400 Kč | 8 928 400 Kč | 617 365 Kč | 6,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 219 600 Kč | 8 219 600 Kč | 515 002 Kč | 6,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 9 075 Kč | 15,1% |
| 5173 | Cestovné | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 1 663 Kč | 5,0% |
| 5175 | Pohoštění | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 14 787 Kč | 3,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 230 800 Kč | 230 800 Kč | 76 838 Kč | 33,3% |