| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 143 670 500 Kč | 144 406 900 Kč | 37 982 753 Kč | 26,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 125 300 Kč | 1 125 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 141 245 200 Kč | 141 981 600 Kč | 37 524 296 Kč | 26,4% |
| 613 | Pozemky | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 458 457 Kč | 35,3% |