| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 141 245 200 Kč | 141 981 600 Kč | 37 524 296 Kč | 26,4% | |
| 6121 | Stavby | 140 934 700 Kč | 141 671 100 Kč | 37 524 296 Kč | 26,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 305 500 Kč | 305 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |