| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 266 400 Kč | 5 975 400 Kč | 5 026 026 Kč | 84,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 476 800 Kč | 1 777 100 Kč | 1 708 076 Kč | 96,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 033 000 Kč | 3 446 300 Kč | 2 757 586 Kč | 80,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 17 700 Kč | 26 700 Kč | 26 459 Kč | 99,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 487 900 Kč | 523 800 Kč | 523 218 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 6 700 Kč | 6 573 Kč | 98,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 251 000 Kč | 194 800 Kč | 4 114 Kč | 2,1% |