| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 547 000 Kč | 5 928 400 Kč | 5 188 600 Kč | 87,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 952 900 Kč | 2 495 000 Kč | 2 387 912 Kč | 95,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 923 500 Kč | 2 719 700 Kč | 2 366 847 Kč | 87,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 19 300 Kč | 14 700 Kč | 10 773 Kč | 73,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 616 300 Kč | 655 900 Kč | 387 677 Kč | 59,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 000 Kč | 38 100 Kč | 35 391 Kč | 92,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |